2022年度乌海市委宣传部（本级）单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和市委指示、决定。

2.负责指导全市理论、新闻、出版、文艺、社会宣传等工作；联系宣传系统、部门的工作；从宏观上指导精神产品的生产。

3.负责规划、部署全市全局性的思想政治工作任务；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

4.研究拟订全市精神文明建设工作规划并组织实施与监督检查；规划部署全市性群众精神文明建设活动。

5.贯彻执行自治区党委和市委对外宣传的方针、政策，组织协调对外宣传工作；管理协调网络新闻宣传工作。

6.协同市委组织部考核、管理全市宣传文化系统县（处）级领导干部；审批、备案宣传文化系统各部门科级干部的调整任免，对三区区委宣传部长的任免提出意见；制定全市宣传队伍培训计划；联系宣传文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作。

7.承办或配合有关部门对重大问题、重要节庆活动宣传的组织实施工作。

8.完成市委和自治区宣传部、文明办、外宣办交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构部门9个，分别为分别为办公室、干部科、新闻宣传科、宣传教育科、未成年人思想道德建设科、精神文明建设科、理论科、文艺科、出版版权电影科，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

全力以赴抓好学习宣传二十大精神各项工作。坚持用党的创新理论统一思想、凝聚力量。加强改进新闻舆论引导工作。一是精心开展重大主题宣传，围绕党的十九届六中全会、全国“两会”、疫情防控和经济社会发展等重点，市属媒体开设110个专题专栏刊发稿件9000余篇，制作各类网络节目1.8万余条。有形有感有效铸牢中华民族共同体意识。一是加强理论学习研究，各级党委（党组）围绕习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想开展学习200余场次，举办召开全市铸牢中华民族共同体意识专题座谈会，为铸牢中华民族共同体意识提供学理支撑。不断推动人民群众精神生活共同富裕。

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度收入、支出决算总计2057.67万元。与年初预算相比，收、支总计各增加584.22万元，增长28.39%，变动原因：电影宣传项目经费增加；人员工资增加；创城经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加325.02万元，增长15.79%。其中：

（一）收入决算总计2057.67万元。包括：

1.本年收入决算合计2057.67万元。与上年决算相比，增加325.02万元，增长15.79%，变动原因：电影宣传项目经费增加；人员工资增加；创城经费增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

（二）支出决算总计2057.67万元。包括：

1.本年支出决算合计2057.67万元。与上年决算相比，增加325.02万元，增长15.79%，变动原因：电影宣传项目经费增加；人员工资增加；创城经费增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

二、收入决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度本年收入决算合计2057.67万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2013.67万元，占97.86%；

本年政府性基金预算财政拨款收入44万元，占2.14%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度本年支出决算合计2057.67万元，其中：

本年基本支出719.61万元，占34.97%；

本年项目支出1338.07万元，占65.03%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计2057.67万元，与年初预算相比，收、支总计各增加584.22万元，增长28.39%，变动原因：创城宣传经费增加；人员工资增加；电影宣传经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加325.02万元，增长25.79%，变动原因：创城宣传经费增加；人员工资增加；电影宣传经费增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算2013.67万元。与年初预算1473.45万元相比，完成年初预算的136.66%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为1493.01万元，与年初预算相比增加216.61万元。其中：

1．群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算7.5万元，支出决算7.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

2．宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算447.91万元，支出决算554.5万元，完成年初预算的123.79%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员工资增加。

3．宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算215万元，支出决算362.95万元，完成年初预算的168.81%。决算数与年初预算数的差异原因：电影宣传经费增加。

4．宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算606万元，支出决算568.06万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位例行节约。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为358.88万元，与年初预算相比增加348.88万元。其中：

1．其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：此项内容无差异。

2．其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算348.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：公益广告宣传等经费增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为75.25万元，与年初预算相比减少5.47万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.88万元，支出决算15.25万元，完成年初预算的529.51%。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员绩效奖金。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算51.89万元，支出决算57.71万元，完成年初预算的111.22%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位人员增加保险数增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算25.95万元，支出决算2.29万元，完成年初预算的8.82%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有退休人员未退休。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为29.73万元，与年初预算相比减少33.94万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.67万元，支出决算29.73万元，完成年初预算的111.47%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有人员增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算37万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回预算指标。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为56.82万元，与年初预算相比增加14.16万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.66万元，支出决算56.82万元，完成年初预算的133.19%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位有新增人员。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算719.61万元，其中：

（一）人员经费665.19万元。主要包括：基本工资196.93万元、津贴补贴187.69万元、奖金24.26万元、其他社会保障缴费3.05万元、伙食补助费0.36万元、绩效工资84.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.71万元、职业年金缴费2.29万元、职工基本医疗保险缴费29.73万元、其他工资福利支出6.43万元、退休费14.8万元、住房公积金57.4万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

（二）公用经费54.42万元。主要包括：办公费4万元、手续费0.1万元、邮电费2万元、差旅费1万元、培训费6.43万元、工会经费7.5万元、福利费9.36万元、其他交通费用21.15万元、其他商品和服务支出2.88万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算1294.07万元，其中：

（一）商品和服务支出978.45万元。主要包括：办公费347.79万元、印刷费13.84万元、差旅费23.22万元、维修（护）费2.5万元、租赁费19.45万元、劳务费171.91万元、委托业务费70.98万元、其他商品和服务支出328.76万元。

（二）资本性支出275.62万元。主要包括：办公设备购置131.74万元、专用设备购置143.88万元。

（三）对企业补助40万元。主要包括：费用补贴40万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市委宣传部（本级）单位 2022年度财政拨款“三公”经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因我单位不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位无此项内容。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国内公务接待支出；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，减少1.36万元，减少100%，变动原因：我单位今年无公务接待活动支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度政府性基金支出决算44万元。与上年决算相比，增加7万元，增长19.9%，变动原因：22年国家电影事业发展专项资金增加7万元。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）支出44万元，主要用于国产电影宣传等。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度预算安排项目8     个，实施项目20个，完成项目20个，项目支出总金额1338.07万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额1338.07万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度机构运行经费支出决算54.42万元。比上年决算相比，减少614.75万元，减少91.86%，变动原因：上年度将年初预算项目列入基本支出核算，本年度进行账务调整，列入项目支出核算，故本年度机构运行经费支出较上年减少过多。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度政府采购支出总额267.22万元，其中：政府采购货物支出165.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.9万元。政府采购授予中小企业合同金额231.94万元，占政府采购支出总额的86.79%，其中：授予小微企业合同金额231.94万元，占政府采购支出总额的86.79%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市委宣传部（本级）单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市委宣传部（本级）单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金1338.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金44万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

乌海市委宣传部（本级）单位2022年度在决算中反映8个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目。

1.创城及精神文明建设经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：文明村镇、文明单位、文明家庭等创建活动有新的进展，城乡文明程度显著提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：深化“扣好人生第一粒扣子”主题教育实践活动。常态化开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，营造未成年人健康成长良好社会环境，切实保护未成年人身心健康。深化文明校园创建，以文化人、以文育人。

2.版权工作专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%；质量指标完成100%；时效指标完成100%;成本指标完成100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续贯彻执行自治区著作权保护管理使用的政策措施，对作品的著作权进行登记，组织查处著作权领域重大违法违规行为，组织推进全市软件正版化工作。

3.理论宣传费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%；质量指标完成100%；时效指标完成100%;成本指标完成100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：2023年，将紧紧围绕宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，组织好党委（党组）理论学习中心组学习，深入开展“七进”理论宣讲，严格落实意识形态责任制，广泛践行社会主义核心价值观，不断巩固拓展公益宣传阵地，持续推动全民国防教育深入普及，守好底线夯实阵地建设与管理，建好模范典型示范人才库，推动构建大思政工作格局，以点带面提升宣传教育整体工作质效。

4.扫黄打非专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为20万元，执行数为40万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成100%；质量指标完成100%；时效指标完成100%;成本指标完成100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：继续完成自治区“扫黄打非”工作领导小组办公室下达的各项指标任务，统筹协调做好我市“扫黄打非”工作，净化文化环境，整治社会风气。

5.外宣工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.09分。全年预算数为591万元，执行数为553.26万元，完成预算的93.61%。

项目绩效目标完成情况：数量指标完成98.09%；质量指标完成100%；时效指标完成100%;成本指标完成100%。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：加强对外宣传工作，全面提升国际传播效能，积极主动地讲好乌海故事、传播好乌海声音。